Технологии анализа информации о персонале
Задание 1. Анализ численности, состава и движения персонала организации
1. рассчитать укомплектованность штата рабочими в организации за 2020-2021 гг.,
2. рассчитать динамику показателя укомплектованности,
3. составить перечень неукомплектованных позиций штатного расписания,
4. дать экспертную оценку о проблемах обеспечения организации персоналом.
Таблица 1 – Укомплектованность организации по рабочим профессиям
Профессия 2020 г. 2021 г. Темп роста укомплек-тованности, %
план,
шт.ед. факт, чел. укомплек-тован-ность, % план,
шт.ед.
факт, чел. укомплек-тован-ность, %
Аккумуляторщик, код 10047 9 9 9 7
Водитель погрузчика 6 5 6 6
Водитель автомоби-ля 87 85 87 84
Водитель вездехода 2 2 4 3
Газорезчик 15 11 18 15
Дефектоскопист по магнитному и уль-тразвуковому кон-тролю, код 11830 4 4 4 4
Дворник 1 1 1 1
Изолировщик пле-ночник 50 45 55 51
Машинист машины для изоляции газо-нефтепродуктов 10 9 10 10
Машинист буриль-но-крановой само-ходной машины 10 10 10 8
Машинист
компрессора пере-движного с двига-телем внутреннего сгорания 6 4 6 4
Машинист крана ав-томобильного 8 8 8 7
Машинист бульдо-зера 11 11 11 9
Машинист трубо-укладчика 20 20 20 15
Машинист экскава-тора 26 23 26 20
Машинист электро-станции передвиж-ной 10 8 10 8
Слесарь по ремонту автомобилей 13 13 13 13
Всего по рабочим профессиям:
Задача 2 – Анализ численности руководящих работников и специалистов в организации
Исходные данные:
а) состав работников по возрасту
Состав работников Всего ра-ботников, чел. в т. ч. имеют возраст Женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше
до 30 лет 30-39
лет 40-49
лет 50 лет и старше
Всего работников, занимающих долж-ности руководите-лей и специалистов
Из них:
работники,
занимающие долж-ности руководите-лей:
руководитель пред-приятия и его заме-стители
главный инженер и другие главные спе-циалисты
руководители отде-лов, бюро, служб
начальники цехов, участков
работники,
занимающие долж-ности специалистов:
Ведущие экономи-сты
Экономисты
инженеры по нор-мам труда
бухгалтеры
Др. специалисты 156 27 35 58 32 4
Определить структуру работников по возрасту, а затем результаты расчётов привести в таблице и дать интерпретацию полученных данных анализа.
Показатели 2020 2021 2022 Изменение
2022 к 2021 2021 к 2020
абс., +/- темп роста, % абс., +/- темп роста, %
Численность персонала на начало года, чел. 713
Принято, чел. 97 129 141
Уволено, чел. 123 140 212
в том числе, чел:
уволено за нарушение дисциплины 0 2 1
по собственному желанию 103 135 197
по другим причинам (сокращение штатов, смерть, армия…)
Численность персонала на конец года, чел.
Среднесписочная численность, чел.
Общий оборот персонала, %
Оборот персонала по приему, %
Оборот персонала по выбытию, %
Текучесть кадров, %
Определить:
1. Недостающие показатели;
2. Изменение показателей;
3. Результаты расчётов привести в таблице и дать интерпретацию полученных данных анализа
Задача 4 – Анализ динамики производительности труда в организации
Исходные данные:
Показатели Базисный год Отчётный год
Среднесписочная численность ППП, чел. 6069 6055
Чистая продукция, млн. руб. 226,4 231,1
Объём товарной продукции в оптовых ценах предприятия, млн. руб. 948,8 866,8
Выработка ЧП на 1 работника промышленно-производственного персонала, тыс. руб.
Выработка товарной продукции на 1 работника ППП, тыс. руб.
Определить:
1. выработку на 1 работающего;
2. рост объёма производства, численности работающих и производительности труда в отчётном году по сравнению с базисным периодом;
3. абсолютный прирост объёма производства за счёт роста производительности труда;
4. удельный вес прироста продукции за счёт повышения производительности труда и численности работающих;
5. относительное изменение численности при условии сохранения выработки в отчётном периоде на уровне базового года;
6. сделать вывод об изменении структуры продукции.
7. Результаты расчётов оформить в таблице и дать анализ роста производительности труда и его влияния на объём производства продукции.
Задача 5 - Анализ влияния структуры трудоемкости и её изменения на производительность труда
Исходные данные:
Показатели Базисный год Отчётный год
Объём товарной продукции, млн. руб. 1683,8 1732,8
Трудоёмкость продукции по нормам базисного года, тыс. нормо-час. 2922,4 2910,3
Выполнение норм выработки, % 122,0 120,0
Фонд рабочего времени 1 рабочего в год, часов 1759 1756
Численность промышленно – производственно-го персонала, чел. 1980 1988
Определить:
1. удельную трудоёмкость продукции в базисном и отчётном году; по всем показателям отклонения в % ;
2. трудоёмкость фактически изготовленной продукции по базисным нормам при сохранении структуры производствен-ной программы базисного года;
3. снижение трудоёмкости продукции за счёт изменения структуры производственной программы в отчётном году;
4. экономию численности работников и рост производительности труда за счёт изменения структуры производствен-ной программы в отчётном году.
5. Результаты расчетов представить в таблице и дать анализ влияния изменения структуры производственной програм-мы на производительность труда.
Задача 6. Анализ использования рабочего времени в организации
Исходные данные:
Показатели Базисный год Отчётный год
Среднесписочная численность рабочих, чел. 908 887
Календарный фонд рабочего времени, дней 365 366
Число праздничных и выходных дней 102 104
Номинальный фонд рабочего времени
Невыходы на работу, всего дней
В том числе:
Ежегодные отпуска
Отпуска по учёбе
Болезни
Отпуска в связи с родами
Др. неявки, разрешённые законом
Невыходы с разрешения администрации
Прогулы
17,1
0,4
11,3
2,0
5,0
0,8
0,4
17,8
0,5
14,1
2,1
3,8
1,1
0,7
Число дней невыходов на работу (забастовки) - 0,8
Целодневные простои - 0,2
Полезный фонд рабочего времени, дней (Явочный)
Номинальная продолжительность рабочего дня, час 8,2 8,2
Регламентированные перерывы и сокращения длитель-ности рабочего дня, час.
В том числе:
Для занятых на тяжёлых и вредных работах
Для подростков
Предпраздничные дни
0.04
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
Сверхурочное время, час. 4,35 5,58
Полезный фонд рабочего времени 1 рабочего в год, час.
Фактическая средняя продолжительность рабочего дня, час.
Определить:
1. отсутствующие в таблице показатели; динамику показателей; относительное увеличение (уменьшение) числен-ности рабочих в связи с изменением эффективного фонда рабочего времени и соответствующее изменение про-изводительности труда; сумму недополученной продукции в связи с изменениями в использовании рабочего времени, если часовая выработка продукции на 1 рабочего составила в отчётном году 1530 руб.
2. Проанализировать состояние использования рабочего времени на предприятии и дать свои предложения по ис-пользованию выявленных резервов экономии времени.
Задача 7 - Анализ организации оплаты труда и затрат на персонал в организации
Исходные данные:
Элементы фонда заработной платы Базисный год, млн. р. Отчётный год,
млн. р.
Оплата сдельщиков по сдельным расценкам, всего
в т. ч. по прямой сдельщине
по премиальной сдельщине 100,29
21,56
78,73 108,32
22,74
85,58
Оплата повременщиков по тарифным ставкам (окладам) 51,65 52,04
Итого тарифный фонд заработной платы рабочих:
Премии сдельщикам
Премии повременщикам
23,07
13,79
24,00
13,80
Доплата сдельщика в связи с отклонениями от нормальных условий труда 0,23 0,15
Итого часовой фонд заработной платы:
Доплата за работу в сверхурочное время 0,20 0,25
Итого дневной фонд заработной платы
Оплата отпусков 20,06 20,20
Прочие доплаты 12,88 13,52
Итого годовой фонд заработной платы
Определить:
1. недостающие в таблице показатели; удельный вес всех элементов оплаты в общем фонде заработной платы рабочих; изменения в структуре фонда заработной платы в отчётном году по сравнению с базисным периодом.
2. Проанализировать полученные результаты, дать оценку сложившейся структуре фонда оплаты труда и предложения по её улучшению
Задача 8 Анализ затрат на персонал организации
Исходные данные:
Показатели Базисный год Отчетный год
1. Объем реализации продукции, тыс.р. 26481 28624
2. Прибыль, тыс.р. 6620 7442
3.Отработано чел.-часов 204100 178314
4. Численность работающих, чел. 130 113
5. Объем затрат на рабочую силу, тыс. р. 7149,9 9213,4
6. Доля затрат на рабочую силу в объеме реа-лизации (в %)
7. Объем затрат на одного сотрудника
8. Затраты на персонал в расчете на один от-работанный час
9. Рентабельность труда
Задание
Определить:
Проанализировать полученные данные и сделать вывод об эффективности использования персонала на предприятии.
Задание 9. Анализ эффективности адаптации персонала
Рассчитать показатели эффективности адаптации молодых сотрудников в компании,
заполнить недостающие ячейки в таблице 1,
дать экспертное заключение по поводу эффективности процедур отбора и адаптации на основе Шкалы.
Таблица 1 – Показатели закрепленности кадров в организации.
Вакансии Кол-во принятых, чел. Прошедшие испытательный
срок (3 месяца) Отработавшие
1 год
чел. в % от приня-тых чел. в % от принятых
2020
руководители - - - - -
специалисты 2 2 2
рабочие 136 125 108
2021
руководители 1 1 1
специалисты 6 6 5
рабочие 18 17 16
2022
руководители 4 4 3
специалисты 7 7 4
рабочие 6 5 2
Шкала для оценки эффективности адаптации:
от 90% до 100% - высокий уровень,
от 89% до 70% - средний уровень;
от 69% до 50% - низкий уровень;
от 49% до 30% - недопустимо низкий уровень.