Основы кадровой политики и кадрового планирования
Контрольная работа по дисциплине «Основы кадровой политики и кадрового планирования»
Расчет численности промышленно-производственного персонала и фонда заработной платы
Вариант А3
Контрольная работа по дисциплине «Основы кадровой политики и кадрового планирования»
Расчет численности промышленно-производственного персонала и фонда заработной платы
Методические указания.
Данное задание выполняется по принципу “сквозной” задачи, т.е. расчетные данные предыдущих заданий являются исходными данными для решения последующих заданий.
Задание выполняется по вариантам. Варианты решения задания выбираются по принципу: с данными по варианту “а” (табл. 1 и табл. 4) решаются с 1 по 4 вариант данных табл. 2 и табл. 5.
Таким образом получили варианты задания:
а-1, а-2, а-3. . . . . . . . . . а-6
б-1, б-2, б-3. . . . . . . . . . б-6 и т.д.
1. Расчет численности
1.1. Основные рабочие
В механическом цехе станкостроительного завода планируется производство двух моделей станков: А и Б в следующем количестве по вариантам (см. табл. 1).
Таблица 1 Объем выпуска изделий
Станки Варианты “а” “б” “в” “г” “д” “е”
Модель А, шт. 8000 10000 9000 12000 6000 11000
Модель В, шт. 14000 9000 12000 10000 14000 12000
Нормы времени по разрядам и видам работ приводятся в табл. 3.
Планом повышения эффективности производства предусматривается с 1 июля снизить трудоемкость токарных работ, сверлильных, фрезерных, шлифовальных и сборочных работ следующим образом по вариантам.
Таблица 2 Снижение трудоемкости по видам работ
Виды работ
Варианты 1 2 3 4 5
1.Токарные,% 6 8 10 12 14
2.Фрезерные,% 5 4 6 8 10
3.Шлифовальные, % 7 8 6 7 4
4.Сверлильные% 3 9 11 13 10
5.Сборочные,% 7 8 5 6 5
Плановый коэффициент выполнения норм выработки КВН=1,18
Эффективный фонд рабочего времени ФЭФ=1920 час.
Таблица 3
Модель А Виды работ Нормы времени по разрядам, норм/час
II III IV V VI Всего
1. Токарные 7 17 37 22 7 90
2. Фрезерные- 10 23 13 4 50
3. Расточные- - 20 12 2 34
4.Шлифоваль-ные - 2 8 5 -15
5. Сверлильные 4 4 8 4 - 20
6. Сборочные 4 13 14 7 7 45
Всего: 15 46 110 63 20 254
Модель Б Виды работ Нормы времени по разрядам, норм/час
II III IV V VI Всего
1. Токарные 412 19 23 7 65
2. Фрезерные - 7 16 9 3 35
3. Расточные - 1 4 - - 5
4.Шлифоваль-ные - 6 6 8 -20
5. Сверлильные 4 3 3 - - 10
6. Сборочные 4 4 - 5 - 13
Всего: 12 33 48 45 10 143
Определить:
1. Плановую численность основных рабочих по видам работ и нормативным разрядам. Полученные данные свести в таблицу по аналогии с табл.3;
2. Общую численность основных рабочих на всю производственную программу;
3. Средний разряд работ в цехе;
4. Среднюю норму времени по цеху (как средневзвешенную величину по разрядам).
Методические указания.
Плановая численность основных рабочих по видам работ и нормативным разрядам определяется по формуле:
rij = (1)
где Тij - трудоемкость i- го вида работ по j - ой квалификации,
Пj - процент снижения трудоемкости -i го вида работ;
КВН-плановый коэффициент выполнения норм выработки;
ФЭФ- эффективный фонд рабочего времени в планируемом году;
Кg - коэффициент действия мероприятия;
Q- объем выпуска изделий, шт.
1.2. Вспомогательные (обслуживающие) рабочие
Общая ремонтная сложность оборудования в цехе, плановая норма обслуживания в единицах ремонтной сложности на одного слесаря в смену (ЕРС/чел), плановый эффективный и номинальный фонды рабочего времени приведены по вариантам в таблицах 4 и 5.
Таблица 4 Данные о ремонтной сложности оборудования
Показатели Варианты “а” “б” “в” “г” “д” “е”
1.Общая ремонтная сложность оборудования, ЕРС 5000 8000 10000 6000 12000 14000
2.Норма обслуживания на одного рабочего, ЕРС/чел. 500 600 800 600 10001200
Таблица 5 Фонд рабочего времени
Показатели Варианты 1 2 3 4 5 6
1.Эффективный фонд рабочего времени, дн. 240 260 220 230 250 245
2.Номинальный фонд рабочего времени, дн.
270
280
260
250
290
260
Определить: списочную численность слесарей-ремонтников при двухсменной работе.
1.3. Численность работников аппарата управления
Численность цехового административно-управленческого персонала (АУП) определяется укрупненным методом на основании рассчитанной численности рабочих и типа производства (в данном случае - это цех крупно-серийного производства) по нормативам численности или нормам управляемости.
Данные для расчета приведены в табл. 6, где общая численность цехового управленческого персонала распределена по функциональным службам.
Таблица 6 Нормативы численности функциональных служб
(без мастеров, в % к числу рабочих), чел.
Службы
Крупно - серийный тип производства
1. Администрация (начальник цеха и заместитель), чел. (от 1 до 3 чел.)
2. Технологическое бюро, в том числе инструментальная служба, %
1,1
3. Планово-экономическое бюро, %
0,35
4. Производственно-диспетчерское бюро, %
1,65
5. Бюро труда и зарплаты, %
0,25
6. Служба механика и энергетика
0,55
Всего:
4,0
Нормы управляемости для мастеров не менее 32 человек (рабочих). На 3 мастеров назначается один старший мастер.
Определить:
1. Численность работников административно-управленческого персонала цеха;
2. Общую численность промышленного производственного персонала цеха.
2. Расчет фонда заработной платы
2.1. Штатное расписание
На основании расчетов численности работников функциональных служб и мастеров составить штатное расписание, назначить месячные должностные оклады, ориентируясь на установленный в настоящее время минимальный месячный размер оплаты труда в Российской Федерации и на данные тарифной сетки по оплате труда работников (см. табл. 9).
Рассчитать:
1) среднемесячные оклады по административно-управленческому персоналу (АУП);
2) по руководителям;
3) по специалистам
Штатное расписание составляется по образцу табл. 7.
Таблица 7
Структурные подразделения и должности
Количество единиц, чел.
Месяч.
оклад
Всего
1
2
3
4
Начальник цеха
Заместитель начальника
Техбюро:
начальник бюро
инженер-технолог 2 категории
инженер-технолог 3 категории
техник-технолог
Производственно-диспетчерское бюро:
начальник бюро
старший диспетчер
диспетчер
Планово-экономическая служба:
начальник
инженер-экономист
Служба труда и зарплаты:
начальник
инженер по труду
инженер по нормированию
Служба механики:
энергетик
механик
старший мастер
мастер
Всего:
Примечание. Должностные оклады заместителям устанавливаются на 10-20% ниже должностных окладов руководителей соответствующих структурных подразделений.
2.2. Фонд заработной платы
Рассчитать:
1. Плановый, часовой, дневной, месячный фонды зарплаты рабочих;
2. годовой фонд зарплаты по категориям промышленно-производственного персонала (ППП);
3. общий фонд зарплаты ППП;
4. среднемесячную зарплату работающих.
При определении фонда зарплаты исходить из данных, полученных из предыдущих расчетов (численность рабочих-сдельщиков, численность рабочих-повременщиков, численность АУП; среднемесячные оклады АУП по группам). Таблицу 8 переписать в тетрадь с заполнением недостающих данных, отмеченных в таблице знаком (*).
Таблица 8
Исходные данные для расчета фонда заработной платы промышленно-производственного персонала цеха
Показатель
Плановый год
1.
Численность рабочих-сдельщиков, чел.:
а) объем продукции, шт. (изд. А+ изд. Б)
б) фонд рабочего времени на одного рабочего, час.
В) выполнение норм, %
г) доплаты в составе часового фонда зарплаты к фонду прямой заработной платы, %
д) доплаты в составе дневного фонда зарплаты к часовому, %
е) доплаты в составе годового фонда зарплаты к дневному, %
ж) среднемесячный процент премий за перевыполнение норм, %
з) средний разряд работ
и) средняя норма времени, нормо-час
*
*
1920
118
42
6,6
14,3
40
*
*
2.
Численность рабочих-повременщиков, чел.:
*
а) средний тарифный разряд рабочих
б) фонд рабочего времени на одного рабочего, час.
в) доплаты в составе часового фонда к фонду прямой заработной платы, %
г) доплаты в составе дневного фонда к часовому фонду заработной платы, %
д) доплаты в составе годового фонда к дневному фонду заработной платы, %
е) процент премий, %
5
1910
32
5,4
12,6
35
3.
Численность руководителей, чел.:
а) среднемесячный должностной оклад, руб.
б) средний процент премий, %
*
*
35
4.
Численность специалистов, чел.:
а) среднемесячный должностной оклад, руб.
б) средний процент премий
*
*
35
5.
Уральские, %
15
Методические указания.
Основные рабочие оплачиваются по сдельно-премиальной системе. Рабочие-ремонтники - по повременно-премиальной системе. Объем изготавливаемой продукции рабочими-сдельщиками для всех разрядов одинаков. При расчете сдельной расценки за единицу продукции рекомендуется пользоваться единой тарифной сеткой по оплате труда бюджетной сферы и размером месячной тарифной ставки 1 разряда, принятой на уровне минимального размера оплаты труда.
При расчете среднемесячной зарплаты работников цеха (как средневзвешенной величины) принимается вся начисленная заработная плата.
Расчет планового фонда заработной платы рабочих-сдельщиков проводится в следующей последовательности:
1) прямой фонд зарплаты сдельщиков:
=ЧТС×åТ×Vа+б=Рсд×Vа+б (2)
где ЧТС - среднечасовая тарифная ставка рабочих-сдельщиков, руб/час
åТ – суммарная средняя норма времени, н-час;
Vа+б - объем продукции изготавливаемой в цехе, шт.;
Р - средняя сдельная расценка, руб/шт.
2) часовой фонд зарплаты сдельщиков:
(3)
где Дчас - доплаты до часового фонда зарплаты, руб.;
П - размер премии рабочих-сдельщиков, руб.
3) доплаты до часового фонда зарплаты:
Дчас=Фэф×Чраб-сд×ЧТС×
(4)
где Фэф - эффективный фонд рабочего времени, час;
Ч - численность рабочих-сдельщиков, чел.;
ЧТС - среднечасовая тарифная ставка, руб/час;
%Дчас - процент доплат в составе часового фонда зарплаты. %
4) размер премии
П=
(5)
где % П - процент премии;
% Н- процент перевыполнения норм
5) дневной фонд заработной платы рабочих-сдельщиков
ФЗП
(6)
где Ддн - доплаты до дневного фонда зарплаты
6) годовой (месячный, квартальный) фонд зарплаты рабочих-сдельщиков
ФЗП
(7)
где Дгод - доплаты до годового фонда зарплаты
Таблица 9
Тарифная сетка по оплате труда работников
Разряды оплаты труда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Тарифные коэффициенты
1,0
1,3
1,69
1,91
2,16
2,44
2,76
3,12
3,53
Ставка первого разряда принимается равной МРОТ в УР
Таблица 7
Структурные подразделения и должности
Количество единиц, чел.
Месяч.
оклад
Всего
1
2
3
4
Начальник цеха
Заместитель начальника
Техбюро:
начальник бюро
инженер-технолог 2 категории
инженер-технолог 3 категории
техник-технолог
Производственно-диспетчерское бюро:
начальник бюро
старший диспетчер
диспетчер
Планово-экономическая служба:
начальник
инженер-экономист
Служба труда и зарплаты:
начальник
инженер по труду
инженер по нормированию
Служба механики:
энергетик
механик
старший мастер
мастер
Всего:
Таблица 8
Исходные данные для расчета фонда заработной платы промышленно-производственного персонала цеха
Показатель
Плановый год
1.
Численность рабочих-сдельщиков, чел.:
а) объем продукции, шт. (изд. А+ изд. Б)
б) фонд рабочего времени на одного рабочего, час.
В) выполнение норм, %
г) доплаты в составе часового фонда зарплаты к фонду прямой заработной платы, %
д) доплаты в составе дневного фонда зарплаты к часовому, %
е) доплаты в составе годового фонда зарплаты к дневному, %
ж) среднемесячный процент премий за перевыполнение норм, %
з) средний разряд работ
и) средняя норма времени, нормо-час
*
*
1920
118
42
6,6
14,3
40
*
*
2.
Численность рабочих-повременщиков, чел.:
*
а) средний тарифный разряд рабочих
б) фонд рабочего времени на одного рабочего, час.
в) доплаты в составе часового фонда к фонду прямой заработной платы, %
г) доплаты в составе дневного фонда к часовому фонду заработной платы, %
д) доплаты в составе годового фонда к дневному фонду заработной платы, %
е) процент премий, %
5
1910
32
5,4
12,6
35
3.
Численность руководителей, чел.:
а) среднемесячный должностной оклад, руб.
б) средний процент премий, %
*
*
35
4.
Численность специалистов, чел.:
а) среднемесячный должностной оклад, руб.
б) средний процент премий
*
*
35
5.
Уральские, %
15
