Внутренний аудит и контроль бизнес-процессов

Специальность: внутренний аудит и контроль в системе экономической безопасности бизнеса
Дисциплина
Внутренний аудит и контроль бизнес-процессов
практическая работа
Практическая работа № 5
«Дизайн процедур внутреннего контроля»
Условие
На рисунке представлен бизнес-процесс «Работа с покупателями и заказчиками». Красным цветом обозначены критические места в реализации бизнес-процесса, где требуются процедуры внутреннего контроля.
Задание
1. Разбейтесь на группы и совместно с участниками вашей группы разработайте дизайн процедуры внутреннего контроля для своей критической точки (таблица 1).
2. Составьте матрицу рисков (таблица 2)по критическому участку и определите вероятность наступления риска, степень его влияния на процесс.