Налоги и налоговая система

«Налоги и налоговая система»
(вариант № 2)
Основной деятельностью организации ЗАО «АКТИВ» является реализация продукции собственного производства.
В отчетном периоде выручка от реализации продукции составила 1) 1560500,00 руб., в том числе НДС – 18%.;
- выручка от реализации готовой продукции 2) 355000-00 руб., в т. ч. НДС – 10%;
- в отчетном периоде организация получила доход от аренды собственного помещения в размере 3) 337680-00 руб. , в т. ч. НДС – 18%;
- кроме того организация реализовала материалы на общую сумму 4) 141170-00 руб., в т. ч. НДС – 18%;
- организация имеет 5) 1900 акций сторонней организации (ОАО «ТЕМП»). Сумма дивидендов, выплаченная со стороны ОАО «ТЕМП» в расчете на 1 акцию 6) 170-00 руб.
В течение отчетного периода организация :
- израсходовала на производство готовой продукции сырья и материалов 7) 331699-00 руб.;
- приобрела услуг сторонних организаций на сумму 8) 442590-00руб., в т. ч. НДС – 18%, стоимость услуг полностью отнесена на затраты;
- затраты на оплату труда составили 9) 441056-00 руб.
- начисления на заработную плату составили 10) 30,4%
- в отчетном периоде всем работникам выплачена материальная помощь по 11) 2400-00 руб. (всего работников 12) – 20 чел.;
- размер амортизационных отчислений 13) 420100-00 руб.
- прочие расходы организации составили 14) 118000-00 руб., в т. ч. НДС – 18%;
- расходы на рекламу составили 15) 61960 руб., в т. ч. НДС - 18%;
- оплата суточных в рамках установленного норматива – 16) 3910-00 руб., всего 17) 10человек;
- оплата суточных с превышением установленного норматива 18) 850-00 руб., всего 19) 4 человек;
- сумма уплаченных штрафов и пеней – 20) 9259-00 руб.

Налогооблагаемая (остаточная) стоимость имущества организации на начало первого месяца отчетного периода 21) 5334456 руб.; на начало 2 мес. отчетного периода 22) 5222333 руб.; на начало 3 мес. отчетного периода 23) 4987999руб.; на начало 4 мес. отчетного периода 24) 4100333 руб., на начало 5 мес. отчетного периода 25) 4675899 руб., на начало 6 мес. отчетного периода 26) 4064333 руб., на конец отчетного периода 27) 4126989 руб.