Составьте чек-лист (опросник) для проверки данного процесса

МОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: ООО "АВА-Моторс" продажа новых авто (Geely, Belgee) в Екб
На основе тех данных, которые уже имеются по результатам предыдущих практик (процессы, реестры процессов, реестры рисков и т.п.)
• Выберите для проверки один основной процесс.
• Составьте чек-лист (опросник) для проверки данного процесса, сходя из того, что Вы – внутренний аудитор (помощник аудитора) в компании.
Чек-лист должен содержать вопросы, касающиеся:
? Входов и выходов по процессу (что на входе, что на выходе)
? Показателей по процессу (какие?)
? Рисков, действий в отношении рисков по данному процессу (какие выявлены, каких типов, какие действия приняты/запланированы) и т.п.
? Возможностей для улучшения по процессу.
Представьте это в виде презентации (с указанием организации, а далее – то, что перечислено выше).