Письменное задание 1 Тема 1. Понятие и сущность налогового учета

Письменное задание 1
Тема 1. Понятие и сущность налогового учета
Задание. ООО «Стройкомплект» имеет ИНН 6323078291 и КПП 632101001. Расшифруйте информацию, заложенную в идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки.
Рекомендация по выполнению: распишите структуру ИНН и КПП.
Бланк выполнения задания 1
ИНН:
КПП:
?
Письменное задание 2
Тема 2. Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость
Задание. В январе 2016 года были осуществлены следующие хозяйственные операции в ООО «Альфа» (ИНН 6321036315, КПП 631101001). Были получены денежные средства на расчетный счет от ООО «Гермес» (договор № 2 от 7 января 2019 года) (ИНН 6321014563, КПП 631001101) по платежному поручению № 15 от 11 января 2019 года на сумму 156 800 рублей, в т. ч. НДС – 20 %. По договору № 3 от 11 января 2019 года в этом же месяце были получены денежные средства от ООО «Гермес» на сумму 278 000 рублей, в т. ч. НДС – 20 % по платежному поручению № 34 от 15 января 2019 года.
Были перечислены денежные средства в адрес ООО «Кристалл» (ИНН 7701123654, КПП 770101001) на сумму 320 000 рублей 16 января 2019 года (от поставщика был получен счет-фактура № 35 от 16.01.15 на предоплату в размере 320 000 рублей, в т. ч. НДС – 20 %). По данной предоплате был получен товар на сумму 435 600 рублей, в т. ч. НДС – 20 % (счет-фактура № 56 от 18.01.19).
22.01.19 по счету-фактуре № 12 был отгружен данный товар в адрес ООО «Гермес» по договору № 2 от 07.01.19 на сумму 325 645 рублей, в т. ч. НДС – 20 %.
Составить бухгалтерские проводки и заполнить книгу покупок и продаж.
Рекомендация по выполнению: обратите внимание на даты поступления денежных средств и отгрузки товаров для заполнения в бланке к выполнению задания.
?
Бланк выполнения задания 2
Возьмите образцы бланков Книга покупок и Книга продаж в СПС «Консультант Плюс», загрузите их в программу Eхcel.
Для заполнения налоговой декларации воспользуйтесь СПС «Консультант Плюс».
?
Письменное задание 3
Тема 3. Налоговый учет и налоговая отчетность по налогу на прибыль
Задание
ООО «Северное сияние» (ИНН 6321012537, КПП 632101001) занимается