Налоги и налогообложение ТУСУР

Решить только задачи №1 (оформление с таблицей) и №3 из варианта 22.

Задача №1

Исходные данные организации в 1-м квартале

1. Организация реализовала в товары на сумму 101 580 руб., включая НДС по основной ставке.

2. Признанные расходы по реализации составили 86 000 руб., в том числе НДС 4 000 руб.

3. Получен кредит банка 300 000 руб.

4. Уплачен штраф за несвоевременную уплату НДФЛ 2 000 руб.

5. Внереализационные расходы составили 16 000 руб., в том числе выше норм 2 000 руб.

6. На валютном счете выявлена отрицательная курсовая разница 3 000 руб.

7. Убытки прошлых лет составили 7 000 руб.

Задание

Рассчитайте налоговую базу и авансовый платеж за 1-й квартал по налогу на прибыль в федеральный и региональный бюджеты.

Задача №3

Молокозавод использует воду для охлаждения производимой продукции. Для молокозавода установлен лимит забора воды в количестве 2 000 куб. м в месяц. Предприятие произвело реальный забор воды в следующих объемах: октябрь – 1 500 куб. м, ноябрь – 2 100 куб. м, декабрь – 2 200 куб. м. Ставка 730 руб./куб. м.

Задание

Необходимо рассчитать квартальный водный налог.