чек лист процесса

Выберите для проверки один процесс в организации (государственная/муниципальная организация/учреждение/унитарное предприятие). Не орган управления, а (например) непроизводственную сферу – школа, колледж, вуз, учреждение здравоохранения, соцзащиты и т.п. Или же производственную сферу – предприятие.

Составьте в произвольной форме чек-лист (опросник) для проверки данного процесса, исходя из того, что Вы – внутренний аудитор.

Чек-лист должен содержать вопросы, касающиеся:

Входов и выходов по процессу

Показателей по процессу

Рисков, действий в отношении рисков данного процесса

Возможностей для улучшения по процессу

Работа в word, не менее 5 страниц