Задачи по налогам

.Задание 1

ООО «Бренд» в I квартале 2018 года и I квартале 2017 года занималось производством и продажей мебели. В первом квартале 2018 года ООО «Бренд» реализовало продукцию собственного производства на сумму 11 800 000 руб., в том числе НДС 18 % – 1 800 000 руб. Себестоимость готовой продукции, реализованной за отчетный период, составила 4 200 000 руб.

Согласно учетной политике ООО «Бренд» расходы на упаковку, транспортировку и доставку мебели покупателям распределяются между себестоимостью реализованной и нереализованной продукции.

В первом квартале 2018 года на себестоимость реализованной продукции были списаны коммерческие расходы в размере 90 000 руб.

Согласно учетной политике ООО «Бренд» общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 90/ 2 «Себестоимость продаж» ежемесячно. В I квартале 2018 года эта сумма составила 2 710 000 рублей.

В феврале 2018 года ООО «Бренд» выдало другой организации заем в сумме 100 000 руб. Срок действия договора – один год.

В течение I квартала 2008 года были начисле­ны проценты по займу в сумме 1000 руб.

В I квартале 2018 года ООО «Бренд» реализо­вало станок за 94 400 руб.,       в том числе НДС 18 % – 14 400 руб. Остаточная стои­мость станка равна 73 000 руб.

В I квартале 2018 года ООО «Бренд» получи­ло от покупателей штрафы и пени за нарушение условий хозяйственных договоров в размере 8000 руб.

По итогам I квартала 2018 года были начисле­ны авансовые платежи по налогу на имущество в размере 43 000 руб. и транспортному налогу – 4500 руб.

В рамках благотворительной деятельности в феврале 2018 года ООО «Бренд» перечислило 50 000 руб. в фонд милосердия и здоровья.

 Остальное приложено в файле