4 практических работы

1. Разработать чек-лист аудита любого процесса согласно ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Чек-лист должен содержать наименование аудируемого процесса, рег. номер аудита, дату аудита, состав группы аудиторов, вопросы по процессу, поля для регистрации ответов.
2. Разработать протокол несоответствия, выявленного в процессе аудита.

Протокол должен содержать:

- наименование подразделения

- состав группы аудиторов

- № протокола, дату составления протокола

- нормативный документ, несоответствие которому обнаружено

- описание несоответствия

- корректирующие действия

- поле для фиксации устранения несоответствия.

3.Необходимо документально оформить несоответствие к процессу, выбранному в работе № 1. Оформление несоответствия проводится по форме, разработанной в рамках работы № 2. Помимо несоответствия необходимо разработать корректирующие действия и документ, закрывающий несоответствие.

4.Разработать план мероприятий по устранению выявленных несоответствий в рамках процесса, выбранного в работе № 1. План должен содержать описание несоответствия, причину возникновения соответствия, корректирующие действия, ответственного за реализацию корректирующих действий и плановые сроки.